Programma 3. Groeiend en levendig Zwolle | Doel 3.3.1 Bereikbaarheid en mobiliteit

Doel 3.3.1 Bereikbaarheid en mobiliteit

Zwolle blijft een gastvrije, veilige en bereikbare stad, waarbij iedereen de keuze heeft in vervoersmogelijkheden

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Beschrijving

3. Groeiend en levendig Zwolle | Doel 3.3.1 Bereikbaarheid en mobiliteit | Begroting 2026

Afwijkingen op activiteiten Berap 2026-1

Zero emissie stadslogistiek	Budgettair neutraal	€ 0
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de invoering en uitvoering van Zero-emissie Stadslogistiek (ZES). Voor de uitvoering van deze taken ontving Zwolle in de periode 2023–2025 incidentele middelen via de CDOKE-regeling, ter hoogte van circa €400.000 per jaar. De uitvoeringskosten blijken structureel van aard. De feitelijke uitgaven in de afgelopen jaren zijn lager geweest dan de ontvangen middelen, waardoor een deel van deze middelen beschikbaar blijft. Hierdoor kan de uitvoering van de zero-emissiezone in 2026 nog worden gedekt uit reeds ontvangen middelen. Vanaf 2027 is echter structurele financiering nodig voor de uitvoering van Zero-emissie Stadslogistiek. De structurele kosten worden geraamd op circa €256.000 per jaar. Tegelijkertijd bestaat nog onzekerheid over de toekomstige financieringssystematiek vanuit het Rijk, aangezien de CDOKE-middelen vanaf 2026 via een decentralisatie-uitkering worden verstrekt en naar verwachting vanaf 2027 worden vervangen door een bijzondere fondsuitkering. Voorgesteld wordt om structureel middelen beschikbaar te stellen vanaf 2027, waarbij de middelen die bij de septembercirculaire 2025 (€415.500) op de stelpost bij concernfinanciën zijn geplaatst in eerste instantie ter dekking kunnen dienen. Vanaf 2028 vindt de dekking plaats vanuit dekking vanuit nog toe te voegen Rijksmiddelen.

Afwijkingen op kredieten Berap 2026-1

Investeringskredieten programma Mobiliteit	Budgettair neutraal	€ 0
Met de Mobiliteitsagenda kiezen we er vanaf het begrotingsjaar 2025 voor om investeringen in de infrastructurele maatregelen te kapitaliseren. Binnen de beschikbare middelen wordt er hiervoor jaarlijks structureel ruimte opgenomen ter dekking van de kapitaallasten die met deze investeringen samenhangen. Binnen het programma Mobiliteit wordt afgewogen welke investeringen worden uitgevoerd. De uitkomst landt in de Mobiliteitsagenda die jaarlijks wordt gedeeld met de Raad. Met deze melding in de Berap worden de bijbehorende investeringskredieten aangevraagd en maken we deze onderdeel van de gemeentelijke begroting. Het betreft nu een kredietaanvraag van €730.000 voor de Zwolseweg-Hasselterweg en €203.000 voor het Twistvlietpad. Waar beide voor 50% gedekt worden door een subsidie van de provincie Overijssel en voor 50% worden gedekt uit begrote kapitaallasten. Dat gaat respectievelijk om €14.600 en € 4.060 structurele afschrijvingslasten per jaar vanaf 2028.

Investeringskredieten programma Mobiliteit

Budgettair neutraal

€ 0

Met de Mobiliteitsagenda kiezen we er vanaf het begrotingsjaar 2025 voor om investeringen in de infrastructurele maatregelen te kapitaliseren. Binnen de beschikbare middelen wordt er hiervoor jaarlijks structureel ruimte opgenomen ter dekking van de kapitaallasten die met deze investeringen samenhangen.
Binnen het programma Mobiliteit wordt afgewogen welke investeringen worden uitgevoerd. De uitkomst landt in de Mobiliteitsagenda die
jaarlijks wordt gedeeld met de Raad. Met deze melding in de Berap worden de bijbehorende investeringskredieten aangevraagd en maken we deze onderdeel van de gemeentelijke begroting.

Het betreft nu een kredietaanvraag van €730.000 voor de Zwolseweg-Hasselterweg en €203.000 voor het Twistvlietpad. Waar beide voor 50% gedekt worden door een subsidie van de provincie Overijssel en voor 50% worden gedekt uit begrote kapitaallasten. Dat gaat respectievelijk om €14.600 en € 4.060 structurele afschrijvingslasten per jaar vanaf 2028.

Subsidies programma Mobiliteit	Budgettair neutraal	€ 0
Binnen het programma Mobiliteit zijn enkele wijzigingen in subsidiebijdragen. Voor de pilot Inclusieve deelmobiliteit ontvangt Zwolle een rijksbijdrage van € 54.050, met een gemeentelijke cofinanciering van € 54.950. Daarnaast wordt het project Rotonde Hanekamp niet langer uitgevoerd binnen de oorspronkelijke SVP-subsidie. De hiervoor toegekende rijksbijdrage van € 127.943 vervalt, evenals de geraamde gemeentelijke bijdrage van € 173.000. Reeds gemaakte voorbereidingskosten van € 53.000 worden in 2026 verantwoord binnen programmadoel 3.3.1 Mobiliteit.